附件1：

黔東南州民族高級中學2022年部門預算及

“三公”經(jīng)費預算信息

               目  錄

一、部門概況

（一）部門主要職能

（二）部門預算單位構成

（三）部門人員構成

二、部門預算安排情況說明

（一）部門預算收支情況

（二）收支增減變化情況說明

（三）收入預算情況說明

（四）支出預算情況說明

三、項目支出安排情況說明

四、其他重要事項說明

（一）部門運行經(jīng)費安排說明

（二）部門國有資產(chǎn)占有情況說明

（三）部門政府采購情況

（四）預算績效說明

（五）專業(yè)名詞解釋

五、部門預算表

附件2: 表一 2022年度預算收支預算總表

表二：2022年度部門收入總表

表三：2022年度部門支出總表

表四：2022年度財政撥款收支總表

表五：2022年度一般公共預算支出表

表六：2022年度一般公共預算基本支出明細表

表七：2022年度“三公”經(jīng)費一般公共預算撥款支出情況表

表八：2022年政府性基金預算支出表

表九：2022年部門整體支出績效目標

表十：2022年部門預算項目支出績效

一、部門概況

1、部門主要職能

黔東南州民族高級中學位于黔東南苗族侗族自治州凱里市，是黔東南州唯一所州屬省級示范性高中，隸屬州教育局的直接管轄。學校認真貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，抓好思想政治教育，培育學生踐行社會主義核心價值觀，以培養(yǎng)學生的創(chuàng)新和實踐能力為重點，積極主動地深化教育教學改革，全面提高教育教學質量，整體推進素質教育。我校十三五期間將以“適應未來，主動發(fā)展”為行動指南，堅持以學生為本，促進學生主動發(fā)展，適應未來社會對高素質人才的需求；以教師成功為本，促進教師主動發(fā)展，適應未來社會對高質量教育的需求；以學校高質量發(fā)展為本，促進學校主動發(fā)展，適應未來社會對高品質辦學的需求。立足學校實際，科學、合理規(guī)劃，扎實、有序推進，重過程、求實效，力爭在五年后把我校辦成“設施一流、師資一流、質量一流、環(huán)境一流”的優(yōu)質學校，為高等院校和社會輸送更多合格人才。

2005年6月被省教育廳授予“貴州省二類示范性普通高中”,是貴州省“高中新課程改革樣本校”，2016年州教育局定為“首批課改實驗校”，貴州省教師專業(yè)發(fā)展基地校。

2、部門預算單位構成

黔東南州民族高級中學為財政全額補助事業(yè)單位，分設10個主要職能部門，分別為辦公室、教務科、學生科、總務科、電教科、教研科、老干科、工會、團委、監(jiān)察室。

3、部門人員構成

州民高現(xiàn)有編制數(shù)146人，在職人員136人。離休人員1人，退休人員77人。

二、部門預算安排情況說明

1、部門預算收支情況

州民高2022的總收入、總支出預算額均為4330.99萬元。其中上年結轉收入為1422.88萬元，在總預算收入中占32.85%；一般公共預算撥款收入為2908.11萬元，在總預算收入中占67.15%。

2、收支增減變化情況說明

2022年總收入、總支出預算額均為4330.99萬元，同比上年收支增加1003.31萬元，因2021年結余結轉資金增加497.34萬元且本年一般公共預算撥款收入增加505.97萬元。因2022年非稅收入不做審批數(shù)，未列入當年預算總收入。

2022年本年總收入合計由一般公共預算撥款收入和上年結轉資金構成。

3、收入預算情況說明

 2022年收入預算共計4330.99萬元，其中：當年一般公共財政預算撥款收入2908.11萬元，在收入預算中所占比重為67.15%；上年結余結轉1422.88萬元，在收入預算中所占比重為32.85%。

4、支出預算情況說明

（1）支出預算總體情況

2022年一般公共預算支出為4330.99萬元，其中：一般公共預算基本支出2908.11萬元，一般公共預算項目支出0萬元，上年結轉支出1422.88萬元。

一般公共預算基本支出2908.11萬元中包括：2050204高中教育2124.5萬元，2080502事業(yè)單位離退休支出175.44萬元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出195.89萬元，2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出97.95萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出141.87萬元，2210201住房公積金支出172.46萬元。

一般公共預算項目支出0萬元：我校本年無一般公共預算項目（部門專項）支出。

上年結轉資金支出為1422.88萬元。

（2）部門預算“三公經(jīng)費”情況

"三公“經(jīng)費預算支出情況：我校2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5萬元，占公共預算支出2908.11萬元的0.17%，比2021年增加了0.7萬元。其中：（1）本年因公出國費（境）0萬元，去年為0萬元，與上年度相比增加0萬元；（2）本年公務接待費1萬元,去年為0.3萬元，與上年相比增加0.7萬元，原因是2022年因工作開展預算增加適當?shù)墓珓战哟?，但總體嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格經(jīng)費開支；（3）本年公務用車購置及運行維護費4萬元，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費4萬元，占公共財政預算支出2908.11萬元的0.14%，與2021年相比沒有變化；根據(jù)公車改革政策要求，嚴格按照國家和省“厲行節(jié)約”的相關要求執(zhí)行。擬從一般公共預算中提取的培訓費7萬元,與上年相比有所增加，原因是加強教師業(yè)務素質及技能，增加培訓費等，但都在合理范圍內(nèi)，我校嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格經(jīng)費開支。

（3）政府性基金預算支出情況

2022年沒有政府性基金預算，因此無政府性基金預算收入支出。

三、項目支出安排情況說明

黔東南州民族高級中學2022年沒有一般公共預算項目（部門專項）支出。

四、其他重要事項說明

（一）部門運行經(jīng)費安排說明

運行經(jīng)費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的除人員經(jīng)費以外的各項開支，2022年我單位運行經(jīng)費預算為 138.68 萬元，其中：辦公費20萬(其中黨建工作經(jīng)費5萬元），印刷費5萬，水費5萬，電費5萬，郵電費12萬，差旅費7萬，其他交通費1萬，會議費2萬，培訓費7萬，專用材料費3萬，咨詢費3萬，勞務費20萬，委托業(yè)務費3萬，公務接待費1萬，公務車運行維護費4萬，維修（護）費16.28萬，其他社會保障繳費3萬，其他商品和服務支出16.4萬，資本性支出5萬。

（二）部門國有資產(chǎn)占有情況說明

截止2022年初，國有資產(chǎn)合計 7797 萬元，其中：流動資產(chǎn) 2139  萬元，固定資產(chǎn) 5658  萬元。

（三）部門政府采購情況

2022年本單位政府采購預算 50 萬元，采購項目主要是校園文化建設項目。

（四）預算績效說明

1、2021年，本部門（單位）資金總額 2908.11 萬元，整體績效目標為1、2022年確保省級二類示范性高中復評順利通過；2、2022年高考力爭一本上線率及達標率達60%以上；3、通過學?！墩鲁獭罚⒁罁?jù)《章程》制度、修改完善學校各項規(guī)章制度及制定學校“十四五”發(fā)展規(guī)劃；4、完成新教學實驗樓周邊附屬設施的改擴建設工作；5、加強校園的文化建設及相關設施的改造維護；6、加強對學校食堂及超市的監(jiān)管；7、加強教師學習提升工作質量；8、加強對學校的宣傳力度，提升學校影響力；9、按時完成教師工資發(fā)放，各項社保足額繳納；做好學校離退休人員待遇發(fā)放等及學生相關資助的發(fā)放。

2、2022年實行績效目標管理的一級項目  0  個，涉及財政撥款預算 0 萬元。

（五）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入（財政撥款收入）：指州級財政當年撥付的資金。

2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

5、上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

6、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

7、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、事業(yè)支出：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所發(fā)生的支出。

9、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

12、行政單位離退休：反映行政單位（包括參公事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

13、事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

14、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

15、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

16、行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括參公事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家這規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

17、事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

18、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人社部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈、補貼等。

五、部門預算表

詳見附件2